Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001514
Monto de la Factura
₲ 1.113.500
Nro. Solicitud de Transferencia
46327
Fecha Solicitud de Transferencia
26-04-2018
Fecha de la Transferencia
03-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.058.919
Retención DNCP
₲ 3.968
Retención IVA
₲ 30.368
Retención Renta
₲ 20.245
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
34/2016
Código de Contratación (CC)
CO-12006-16-127917
Monto Contrato
₲ 550.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 261.312.203
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 261.312.203
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301961
Nombre de la Licitación
SERVICIO TECNICO DE CABLEADO ESTRUCTURADO Y ELECTRICO PARA LAS OFICINAS DE LA SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION DEL MINISTERIO DE HACIENDA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios