Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001228
Monto de la Factura
₲ 10.145.350
Nro. Solicitud de Transferencia
149634
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2017
Fecha de la Transferencia
02-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.648.044
Retención DNCP
₲ 36.154
Retención IVA
₲ 276.691
Retención Renta
₲ 184.461
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
34/2016
Código de Contratación (CC)
CO-12006-16-127917
Monto Contrato
₲ 550.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 261.312.203
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 261.312.203
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301961
Nombre de la Licitación
SERVICIO TECNICO DE CABLEADO ESTRUCTURADO Y ELECTRICO PARA LAS OFICINAS DE LA SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION DEL MINISTERIO DE HACIENDA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios