Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000388
Monto de la Factura
₲ 4.087.212
Nro. Solicitud de Transferencia
65974
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2018
Fecha de la Transferencia
08-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.886.865
Retención DNCP
₲ 14.565
Retención IVA
₲ 111.469
Retención Renta
₲ 74.313
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Edith Kallsen de Arcondo
RUC
262456-7
Número de Contrato
51/2016
Código de Contratación (CC)
CO-12006-16-131194
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.436.389
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 69.436.389
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306132
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MUEBLES DE LA SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION DEL MINISTERIO DE HACIENDA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios