Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000333
Monto de la Factura
₲ 308.856
Nro. Solicitud de Transferencia
117226
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2017
Fecha de la Transferencia
22-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 293.716
Retención DNCP
₲ 1.101
Retención IVA
₲ 8.423
Retención Renta
₲ 5.616
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Edith Kallsen de Arcondo
RUC
262456-7
Número de Contrato
51/2016
Código de Contratación (CC)
CO-12006-16-131194
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.436.389
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 69.436.389
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306132
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MUEBLES DE LA SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION DEL MINISTERIO DE HACIENDA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios