Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001308
Monto de la Factura
₲ 4.320.000
Nro. Solicitud de Transferencia
76499
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2020
Fecha de la Transferencia
20-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.069.126
Retención DNCP
₲ 15.238
Retención IVA
₲ 117.818
Retención Renta
₲ 117.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO SERTEC SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80082539-0
Número de Contrato
48/2016
Código de Contratación (CC)
CO-12006-16-131048
Monto Contrato
₲ 350.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 301.408.369
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 301.408.369
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316970
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS IMPOSITIVAS DE LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios