Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000750
Monto de la Factura
₲ 97.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
66031
Fecha Solicitud de Transferencia
15-06-2016
Fecha de la Transferencia
17-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 92.245.236
Retención DNCP
₲ 345.673
Retención IVA
₲ 2.645.455
Retención Renta
₲ 1.763.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE DANIEL ARGUELLO AQUINO
RUC
3378226-1
Número de Contrato
149
Código de Contratación (CC)
CO-12006-16-119076
Monto Contrato
₲ 373.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 354.716.218
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 354.716.218
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290731
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE FUMIGACIÓN DE OFICINAS
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas