Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001736
Monto de la Factura
₲ 1.520.000
Nro. Solicitud de Transferencia
32336
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2018
Fecha de la Transferencia
20-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.445.492
Retención DNCP
₲ 5.417
Retención IVA
₲ 41.455
Retención Renta
₲ 27.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TALLER INTEGRAL S.A.
RUC
80053036-5
Número de Contrato
56
Código de Contratación (CC)
CO-12006-16-121350
Monto Contrato
₲ 490.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 400.651.326
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 400.651.326
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301978
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS MULTIMARCAS
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas