Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013465
Monto de la Factura
₲ 5.834.800
Nro. Solicitud de Transferencia
52892
Fecha Solicitud de Transferencia
10-05-2018
Fecha de la Transferencia
06-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.548.789
Retención DNCP
₲ 20.793
Retención IVA
₲ 159.131
Retención Renta
₲ 106.087
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BRICK S.A.
RUC
80024486-9
Número de Contrato
143
Código de Contratación (CC)
CO-12006-16-131669
Monto Contrato
₲ 650.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 595.417.318
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 595.417.318
Datos de la Licitación
ID de Licitación
317849
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE PUBLICACIONES - PRENSA ESCRITA
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas