Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007815
Monto de la Factura
₲ 100.727.000
Nro. Solicitud de Transferencia
24404
Fecha Solicitud de Transferencia
17-03-2017
Fecha de la Transferencia
21-03-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-03-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 95.789.546
Retención DNCP
₲ 358.954
Retención IVA
₲ 2.747.100
Retención Renta
₲ 1.831.400
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
59/2016
Código de Contratación (CC)
CO-12006-16-133598
Monto Contrato
₲ 112.307.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 106.831.708
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 106.831.708
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305954
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTAS, TONER Y FOTOCONDUCTORES PARA IMPRESORAS DE LA SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION DEL MINISTERIO DE HACIENDA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios