Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000681
Monto de la Factura
₲ 18.723.500
Nro. Solicitud de Transferencia
29536
Fecha Solicitud de Transferencia
22-03-2019
Fecha de la Transferencia
04-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.636.175
Retención DNCP
₲ 66.043
Retención IVA
₲ 510.641
Retención Renta
₲ 510.641
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JAVIER RECALDE ENCINA
RUC
3723322-0
Número de Contrato
138/2018
Código de Contratación (CC)
CO-28001-18-166856
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 564.863.893
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 564.863.893
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353601
Nombre de la Licitación
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE GASES MEDICINALES 2018-2019
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas