Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000955
Monto de la Factura
₲ 19.807.500
Nro. Solicitud de Transferencia
123620
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2018
Fecha de la Transferencia
05-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.836.572
Retención DNCP
₲ 70.587
Retención IVA
₲ 540.205
Retención Renta
₲ 360.136
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
METAL MAD S.A
RUC
80018500-5
Número de Contrato
006/2018
Código de Contratación (CC)
CO-28001-18-159915
Monto Contrato
₲ 19.807.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.836.572
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.836.572
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342771
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Electrodomésticos para el Instituto de Trabajo Social dependiente del Rectorado UNA
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Sociales - FACSO