Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000432
Monto de la Factura
₲ 150.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
188420
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
19-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 133.789.091
Retención DNCP
₲ 529.091
Retención IVA
₲ 4.090.909
Retención Renta
₲ 4.090.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPRESA PARAGUAYA DE INGENIERIA Y CONSTRUCTORA SA (EMPAICSA)
RUC
80011254-7
Número de Contrato
038/18
Código de Contratación (CC)
CO-28001-18-163447
Monto Contrato
₲ 155.804.037
Total Pagado por el Contrato
₲ 139.593.128
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 138.965.870
Datos de la Licitación
ID de Licitación
349732
Nombre de la Licitación
CONTRUCCION DE OFICINA COORDINACION TALLERES DISEÑO INDUSTRIAL
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura