Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002239
Monto de la Factura
₲ 720.000
Nro. Solicitud de Transferencia
143124
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2018
Fecha de la Transferencia
22-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 678.188
Retención DNCP
₲ 2.540
Retención IVA
₲ 19.636
Retención Renta
₲ 19.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
M Y F INDUSTRIAL Y COMERCIAL REPRESENTACIONES S.A.
RUC
80024252-1
Número de Contrato
022/2018
Código de Contratación (CC)
CO-28001-18-160889
Monto Contrato
₲ 1.510.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.422.310
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.422.310
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344333
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Equipos Educativos e Informáticos para el ISA y para la FADA
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura