Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0002167
Monto de la Factura
₲ 120.365.225
Nro. Solicitud de Transferencia
124665
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2018
Fecha de la Transferencia
15-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 117.486.088
Retención DNCP
₲ 471.832
Retención IVA
Retención Renta
₲ 2.407.305
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDICIONES TECNICAS PARAGUAYAS S.R.L.
RUC
80018108-5
Número de Contrato
51/2018
Código de Contratación (CC)
CO-28001-18-160731
Monto Contrato
₲ 171.522.917
Total Pagado por el Contrato
₲ 168.643.780
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 167.420.088
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350312
Nombre de la Licitación
Adquisición de libros
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica