Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001028
Monto de la Factura
₲ 216.000
Nro. Solicitud de Transferencia
135731
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2019
Fecha de la Transferencia
16-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 203.456
Retención DNCP
₲ 762
Retención IVA
₲ 5.891
Retención Renta
₲ 5.891
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS DE INGENIERIA Y MATERIALES SA (SERMAT SA)
RUC
80010941-4
Número de Contrato
012/2018
Código de Contratación (CC)
CO-28001-18-156720
Monto Contrato
₲ 110.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 63.478.021
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 63.478.021
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346969
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE RECOLECCION TRANSPORTE CUSTODIA TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RESIDUOS PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias