Datos del Pago
Nro. de Factura
001-018-0008659
Monto de la Factura
₲ 40.139.000
Nro. Solicitud de Transferencia
185797
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2018
Fecha de la Transferencia
18-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.808.019
Retención DNCP
₲ 141.581
Retención IVA
₲ 1.094.700
Retención Renta
₲ 1.094.700
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TUPI RAMOS GENERALES S.A.
RUC
80031970-2
Número de Contrato
63/2018
Código de Contratación (CC)
CO-28001-18-164301
Monto Contrato
₲ 108.867.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 106.536.019
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 102.544.797
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346971
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE BEBEDEROS ELECTRICOS, ACONDICIONADORES DE AIRE Y VENTILADORES DE TECHO
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria