Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001686
Monto de la Factura
₲ 46.566.500
Nro. Solicitud de Transferencia
31381
Fecha Solicitud de Transferencia
25-03-2019
Fecha de la Transferencia
04-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.862.257
Retención DNCP
₲ 164.253
Retención IVA
₲ 1.269.995
Retención Renta
₲ 1.269.995
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROBERTO CARLOS CABALLERO OLMEDO
RUC
1482653-4
Número de Contrato
007/2018
Código de Contratación (CC)
CO-28001-18-164177
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 294.365.344
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 282.654.740
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343677
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparaciones generales
Convocante
Colegio Experimental Paraguay - Brasil (CEPB) / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Colegio Experimental Paraguay - Brasil