Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010277
Monto de la Factura
₲ 8.699.840
Nro. Solicitud de Transferencia
96113
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2018
Fecha de la Transferencia
06-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.273.390
Retención DNCP
₲ 31.003
Retención IVA
₲ 237.268
Retención Renta
₲ 158.179
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
010/2018
Código de Contratación (CC)
CO-28001-18-157287
Monto Contrato
₲ 8.699.840
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.273.390
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.273.390
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344174
Nombre de la Licitación
Adquisición de Utiles de Oficina, Tintas y Tóner, Producción de Papel con Criterios de Sustentabilidade Impresión Varios
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura