Datos del Pago
Nro. de Factura
001-018-0006710
Monto de la Factura
₲ 16.042.387
Nro. Solicitud de Transferencia
160901
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2018
Fecha de la Transferencia
14-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.110.761
Retención DNCP
₲ 56.586
Retención IVA
₲ 437.520
Retención Renta
₲ 437.520
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TUPI RAMOS GENERALES S.A.
RUC
80031970-2
Número de Contrato
027/2018
Código de Contratación (CC)
CO-28001-18-161557
Monto Contrato
₲ 64.185.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 63.253.374
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 60.457.602
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344333
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Equipos Educativos e Informáticos para el ISA y para la FADA
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura