Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003517
Monto de la Factura
₲ 87.677.388
Nro. Solicitud de Transferencia
188416
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
19-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 82.585.724
Retención DNCP
₲ 309.262
Retención IVA
₲ 2.391.201
Retención Renta
₲ 2.391.201
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SISTENET S.A.
RUC
80066353-5
Número de Contrato
021/2018
Código de Contratación (CC)
CO-28001-18-161470
Monto Contrato
₲ 87.677.388
Total Pagado por el Contrato
₲ 82.585.724
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 82.585.724
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344333
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Equipos Educativos e Informáticos para el ISA y para la FADA
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura