Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005707
Monto de la Factura
₲ 155.777.400
Nro. Solicitud de Transferencia
71750
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2019
Fecha de la Transferencia
11-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 148.719.018
Retención DNCP
Retención IVA
₲ 2.650.067
Retención Renta
₲ 4.408.315
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BELTROM SA
RUC
80044691-7
Número de Contrato
276
Código de Contratación (CC)
CO-12013-18-162341
Monto Contrato
₲ 523.160.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 501.110.711
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 501.110.711
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337179
Nombre de la Licitación
LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTA SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA PARA LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA COMUNIDADES INDÍGENAS.
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Progr. de Pavimentacion de Corr. de Integracion