Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0000897
Monto de la Factura
₲ 6.423.000
Nro. Solicitud de Transferencia
47611
Fecha Solicitud de Transferencia
19-07-2010
Fecha de la Transferencia
21-07-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-07-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.423.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRIOPAR SRL
RUC
80001642-4
Número de Contrato
01/10
Código de Contratación (CC)
CO-28005-10-2024
Monto Contrato
₲ 61.018.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.423.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.423.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
188086
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Acondicionadores de Aire
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado