Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000692
Monto de la Factura
₲ 117.104.000
Nro. Solicitud de Transferencia
191045
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2017
Fecha de la Transferencia
31-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 111.363.775
Retención DNCP
₲ 417.316
Retención IVA
₲ 3.193.745
Retención Renta
₲ 2.129.164
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERGIO ADRIAN GONZALEZ SOTO
RUC
3746599-6
Número de Contrato
52/2017
Código de Contratación (CC)
CO-13001-17-151745
Monto Contrato
₲ 124.804.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 119.063.775
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 118.686.335
Datos de la Licitación
ID de Licitación
338665
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN, IMPRESORAS Y OTROS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira