Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005620
Monto de la Factura
₲ 440.000
Nro. Solicitud de Transferencia
164125
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2017
Fecha de la Transferencia
31-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 418.432
Retención DNCP
₲ 1.568
Retención IVA
₲ 11.999
Retención Renta
₲ 8.001
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OLI SERVICE SRL
RUC
80021141-3
Número de Contrato
43
Código de Contratación (CC)
CO-13001-17-143016
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 215.842.430
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 214.950.203
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327588
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORAS MARCA KONICA MINOLTA - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERENDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia