Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006620
Monto de la Factura
₲ 7.820.000
Nro. Solicitud de Transferencia
138654
Fecha Solicitud de Transferencia
24-10-2018
Fecha de la Transferencia
22-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.365.871
Retención DNCP
₲ 27.583
Retención IVA
₲ 213.273
Retención Renta
₲ 213.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OLI SERVICE SRL
RUC
80021141-3
Número de Contrato
43
Código de Contratación (CC)
CO-13001-17-143016
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 215.842.430
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 214.950.203
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327588
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORAS MARCA KONICA MINOLTA - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERENDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia