Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005702
Monto de la Factura
₲ 180.000
Nro. Solicitud de Transferencia
185746
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2017
Fecha de la Transferencia
05-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 179.345
Retención DNCP
₲ 655
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OLI SERVICE SRL
RUC
80021141-3
Número de Contrato
43
Código de Contratación (CC)
CO-13001-17-143016
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 215.842.430
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 214.950.203
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327588
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORAS MARCA KONICA MINOLTA - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERENDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia