Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000612
Monto de la Factura
₲ 119.479.000
Nro. Solicitud de Transferencia
99049
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2017
Fecha de la Transferencia
06-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 113.622.357
Retención DNCP
₲ 425.780
Retención IVA
₲ 3.258.518
Retención Renta
₲ 2.172.345
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERGIO ADRIAN GONZALEZ SOTO
RUC
3746599-6
Número de Contrato
34
Código de Contratación (CC)
CO-13001-17-141766
Monto Contrato
₲ 144.964.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 139.107.357
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 137.858.129
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325710
Nombre de la Licitación
COMPRA DE EQUIPO INFORMATICO
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Misiones / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Misiones