Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002402
Monto de la Factura
₲ 830.000
Nro. Solicitud de Transferencia
131270
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2017
Fecha de la Transferencia
19-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 826.982
Retención DNCP
₲ 3.018
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVIPRO S.R.L.
RUC
80003499-6
Número de Contrato
454
Código de Contratación (CC)
CO-13001-17-143278
Monto Contrato
₲ 8.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.296.982
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.930.817
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325900
Nombre de la Licitación
CO N° 06/2017 "Adquisición de tintas"
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana