Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002078
Monto de la Factura
₲ 14.516.890
Nro. Solicitud de Transferencia
151696
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2019
Fecha de la Transferencia
14-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.673.855
Retención DNCP
₲ 51.205
Retención IVA
₲ 395.915
Retención Renta
₲ 395.915
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVA NATALIA PEREYRA ACOSTA
RUC
2206452-4
Número de Contrato
033/2017
Código de Contratación (CC)
CO-13001-17-147231
Monto Contrato
₲ 672.513.156
Total Pagado por el Contrato
₲ 664.484.447
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 635.731.329
Datos de la Licitación
ID de Licitación
334972
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL Y FUMIGACIÓN DEL EDIFICIO DEL PALACIO DE JUSTICIA DE CORDILLERA
Convocante
Suoc Cordillera / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Suoc Cordillera