Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008135
Monto de la Factura
₲ 111.570.360
Nro. Solicitud de Transferencia
35429
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2018
Fecha de la Transferencia
17-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 106.101.384
Retención DNCP
₲ 397.596
Retención IVA
₲ 3.042.828
Retención Renta
₲ 2.028.552
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NEGOCIOS S.A.
RUC
80078787-0
Número de Contrato
59
Código de Contratación (CC)
CO-13001-17-146406
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 287.562.274
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 283.371.938
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327586
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE BOLSAS PLÁSTICAS PARA LEGAJOS - CONTRATO ABIERTO
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia