Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012885
Monto de la Factura
₲ 9.060.700
Nro. Solicitud de Transferencia
192839
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2017
Fecha de la Transferencia
01-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.616.561
Retención DNCP
₲ 32.289
Retención IVA
₲ 247.110
Retención Renta
₲ 164.740
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
03/2017
Código de Contratación (CC)
CO-13001-17-138824
Monto Contrato
₲ 87.884.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 83.710.885
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 83.707.249
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326603
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Central / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Central