Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000597
Monto de la Factura
₲ 23.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
31059
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2018
Fecha de la Transferencia
24-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.872.581
Retención DNCP
₲ 81.964
Retención IVA
₲ 627.273
Retención Renta
₲ 418.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIO RUBEN INSFRAN AQUINO
RUC
3684715-1
Número de Contrato
477
Código de Contratación (CC)
CO-13001-17-150918
Monto Contrato
₲ 257.075.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 246.925.034
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 244.474.124
Datos de la Licitación
ID de Licitación
336669
Nombre de la Licitación
CO N° 08/2017 "Servicio de mantenimiento y reparación de cielo raso y cercado perimetral" - AD REFERENDUM
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana