Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003523
Monto de la Factura
₲ 287.000
Nro. Solicitud de Transferencia
150805
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2019
Fecha de la Transferencia
14-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 268.898
Retención DNCP
₲ 1.012
Retención IVA
₲ 7.827
Retención Renta
₲ 7.827
Multa
₲ 1.436
Datos del Contrato
Proveedor
RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ
RUC
932171-3
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CO-13001-17-136485
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 251.741.501
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 250.896.943
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308585
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MAQUINAS Y ENSERES DE OFICINA - CONTRATO ABIERTO
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia