Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002541
Monto de la Factura
₲ 21.535.000
Nro. Solicitud de Transferencia
166559
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2017
Fecha de la Transferencia
29-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.479.394
Retención DNCP
₲ 76.743
Retención IVA
₲ 587.318
Retención Renta
₲ 391.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ
RUC
932171-3
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CO-13001-17-136485
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 251.741.501
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 250.896.943
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308585
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MAQUINAS Y ENSERES DE OFICINA - CONTRATO ABIERTO
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia