Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003628
Monto de la Factura
₲ 469.250
Nro. Solicitud de Transferencia
155408
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2019
Fecha de la Transferencia
16-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 467.544
Retención DNCP
₲ 1.706
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ
RUC
932171-3
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CO-13001-17-136485
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 251.741.501
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 250.896.943
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308585
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MAQUINAS Y ENSERES DE OFICINA - CONTRATO ABIERTO
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia