Datos del Pago
Nro. de Factura
011-004-0001354
Monto de la Factura
₲ 3.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
185319
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2017
Fecha de la Transferencia
05-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.138.240
Retención DNCP
₲ 11.760
Retención IVA
₲ 90.000
Retención Renta
₲ 60.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTROPAR SA
RUC
80009085-3
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
CO-13001-17-138509
Monto Contrato
₲ 28.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.187.788
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.888.777
Datos de la Licitación
ID de Licitación
319929
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTÍCULOS ELÉCTRICOS - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia