Datos del Pago
Nro. de Factura
011-004-0003494
Monto de la Factura
₲ 14.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
64578
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2018
Fecha de la Transferencia
20-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.694.139
Retención DNCP
₲ 51.316
Retención IVA
₲ 392.727
Retención Renta
₲ 261.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTROPAR SA
RUC
80009085-3
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
CO-13001-17-138509
Monto Contrato
₲ 28.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.187.788
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.888.777
Datos de la Licitación
ID de Licitación
319929
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTÍCULOS ELÉCTRICOS - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia