Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000757
Monto de la Factura
₲ 44.989.750
Nro. Solicitud de Transferencia
84393
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2011
Fecha de la Transferencia
03-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.989.750
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECNO SUR INGENIERIA SRL
RUC
80031057-8
Número de Contrato
15/2011
Código de Contratación (CC)
CO-28003-11-33398
Monto Contrato
₲ 220.489.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 209.681.743
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 209.681.743
Datos de la Licitación
ID de Licitación
216193
Nombre de la Licitación
Servicios de Mantenimiento de Edificios
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado