Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001257
Monto de la Factura
₲ 86.633.827
Nro. Solicitud de Transferencia
115422
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2011
Fecha de la Transferencia
02-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 86.633.827
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANGEL DEL ROSARIO PEREZ FERNANDEZ
RUC
1403617-7
Número de Contrato
07_2011
Código de Contratación (CC)
CO-28003-11-38422
Monto Contrato
₲ 173.267.654
Total Pagado por el Contrato
₲ 247.779.045
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 247.161.583
Datos de la Licitación
ID de Licitación
217634
Nombre de la Licitación
Construcción Aulas con Baños.
Convocante
Universidad Nacional de Pilar (UNP)
Unidad de Contratación
Suoc Nro 1 - Facultad de Ciencias Contables, Administrativas y Economicas