Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002604
Monto de la Factura
₲ 30.895.220
Nro. Solicitud de Transferencia
145320
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2020
Fecha de la Transferencia
21-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.101.050
Retención DNCP
₲ 108.976
Retención IVA
₲ 842.597
Retención Renta
₲ 842.597
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CO-23009-20-193395
Monto Contrato
₲ 176.850.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 175.055.830
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 166.579.838
Datos de la Licitación
ID de Licitación
378038
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS Y SOFTWARE
Convocante
Comisión Nacional de Valores (CNV)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Valores