Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002218
Monto de la Factura
₲ 95.411.000
Nro. Solicitud de Transferencia
63233
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2020
Fecha de la Transferencia
02-06-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 89.870.223
Retención DNCP
₲ 336.541
Retención IVA
₲ 2.602.118
Retención Renta
₲ 2.602.118
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS
RUC
933709-1
Número de Contrato
92/19
Código de Contratación (CC)
CO-12005-19-178756
Monto Contrato
₲ 276.561.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 260.571.116
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 260.571.116
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369287
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CAMAROTES DE LA DIAPSER
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3