Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002109
Monto de la Factura
₲ 2.422.000
Nro. Solicitud de Transferencia
100479
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2020
Fecha de la Transferencia
23-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.281.347
Retención DNCP
₲ 8.543
Retención IVA
₲ 66.055
Retención Renta
₲ 66.055
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARNULFO ASUNCION RUFFINELLI FERNANDEZ
RUC
870189-0
Número de Contrato
131
Código de Contratación (CC)
CO-12005-19-183909
Monto Contrato
₲ 299.270.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 250.195.290
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 250.195.290
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369327
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Servicios de Mantenimiento y Reparacion de Vehiculos Terrestres
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4