Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002025
Monto de la Factura
₲ 7.840.000
Nro. Solicitud de Transferencia
76828
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2020
Fecha de la Transferencia
22-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.384.710
Retención DNCP
₲ 27.654
Retención IVA
₲ 213.818
Retención Renta
₲ 213.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARNULFO ASUNCION RUFFINELLI FERNANDEZ
RUC
870189-0
Número de Contrato
131
Código de Contratación (CC)
CO-12005-19-183909
Monto Contrato
₲ 299.270.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 250.195.290
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 250.195.290
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369327
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Servicios de Mantenimiento y Reparacion de Vehiculos Terrestres
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4