Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002214
Monto de la Factura
₲ 9.667.000
Nro. Solicitud de Transferencia
165346
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2020
Fecha de la Transferencia
28-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.105.612
Retención DNCP
₲ 34.098
Retención IVA
₲ 263.645
Retención Renta
₲ 263.645
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARNULFO ASUNCION RUFFINELLI FERNANDEZ
RUC
870189-0
Número de Contrato
131
Código de Contratación (CC)
CO-12005-19-183909
Monto Contrato
₲ 299.270.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 250.195.290
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 250.195.290
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369327
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Servicios de Mantenimiento y Reparacion de Vehiculos Terrestres
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4