Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000621
Monto de la Factura
₲ 3.432.000
Nro. Solicitud de Transferencia
191495
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2019
Fecha de la Transferencia
24-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.232.694
Retención DNCP
₲ 12.106
Retención IVA
₲ 93.600
Retención Renta
₲ 93.600
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Nelson Raul Coronel Segovia
RUC
3778332-7
Número de Contrato
32
Código de Contratación (CC)
CO-12005-19-174213
Monto Contrato
₲ 48.550.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.445.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.445.400
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361603
Nombre de la Licitación
Mantenimientos y Reparaciones Menores de Maquinarias, Equipos y Muebles de Oficina.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2