Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000826
Monto de la Factura
₲ 134.871.100
Nro. Solicitud de Transferencia
155087
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2019
Fecha de la Transferencia
04-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 127.038.767
Retención DNCP
₲ 475.727
Retención IVA
₲ 3.678.303
Retención Renta
₲ 3.678.303
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO
RUC
2347092-5
Número de Contrato
70
Código de Contratación (CC)
CO-12005-19-175171
Monto Contrato
₲ 164.902.150
Total Pagado por el Contrato
₲ 155.325.831
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 155.325.831
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365163
Nombre de la Licitación
REPARACIONES MAYORES DE BAÑOS DE CADETES PARA LA DIMABEL
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1