Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012232
Monto de la Factura
₲ 3.526.750
Nro. Solicitud de Transferencia
188341
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2019
Fecha de la Transferencia
23-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.321.942
Retención DNCP
₲ 12.440
Retención IVA
₲ 96.184
Retención Renta
₲ 96.184
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
76
Código de Contratación (CC)
CO-12005-19-176884
Monto Contrato
₲ 130.303.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 122.816.932
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 122.816.932
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361959
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA Y ESCRITORIO
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1