Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001890
Monto de la Factura
₲ 2.351.000
Nro. Solicitud de Transferencia
171176
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2019
Fecha de la Transferencia
10-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.214.471
Retención DNCP
₲ 8.293
Retención IVA
₲ 64.118
Retención Renta
₲ 64.118
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO SABINO ROTELA LOPEZ
RUC
787858-3
Número de Contrato
127
Código de Contratación (CC)
CO-12005-19-181685
Monto Contrato
₲ 228.345.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 215.128.017
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 215.128.017
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361867
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Enseres Varios
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5