Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007851
Monto de la Factura
₲ 16.700.190
Nro. Solicitud de Transferencia
84525
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2019
Fecha de la Transferencia
26-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.730.364
Retención DNCP
₲ 58.906
Retención IVA
₲ 455.460
Retención Renta
₲ 455.460
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RODRIGO JOEL ZACARIAS VAZQUEZ
RUC
3500971-3
Número de Contrato
36
Código de Contratación (CC)
CO-12005-19-173341
Monto Contrato
₲ 116.616.055
Total Pagado por el Contrato
₲ 110.133.349
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 110.133.349
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352809
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1