Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008415
Monto de la Factura
₲ 1.692.025
Nro. Solicitud de Transferencia
138483
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2019
Fecha de la Transferencia
08-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.593.765
Retención DNCP
₲ 5.968
Retención IVA
₲ 46.146
Retención Renta
₲ 46.146
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RODRIGO JOEL ZACARIAS VAZQUEZ
RUC
3500971-3
Número de Contrato
36
Código de Contratación (CC)
CO-12005-19-173341
Monto Contrato
₲ 116.616.055
Total Pagado por el Contrato
₲ 110.133.349
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 110.133.349
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352809
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1